单位财务处自查报告及整改措施.docx（完整）

材料写作网    时间: 2022-08-17 08:15:08     阅读:次

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　单位财务处自查报告及整改措施

　财务自查报告及整改措施

　财务自查报告及整改措施(1)

　一、财务收支情况

　在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项开展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定开展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

　 二、单位内部控制制度建立和执行情况

　根据本单位工作实际，在建立并实施内部监视和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监视和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监视和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：

　1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序开展。

　2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和...

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