内部审计常用表格文书
编号 审计立项书 审字[ ]第 号 审计项目 被审计单位或人 立项依据 审计的主要内容 机构负责人 年 月 日 分管领导 审核意见 签名 年 月 日 主管领导 审批意见 签名 年 月 日 审计方案 为进一步 ， 对下属 家单位拟开展 审计。为做好此次审计工作，结合内审机构基本情况，特制定如下实施方案。
一、审计对象及范围 本次审计对象为 审计范围 二、审计小组名单 审计一组 审计二组 审计组其他成员 三、时间安排 20 年 月- 月 四、审计内容 五、工作要求 内审部 年 月 日 进场时间安排表 时间 单位 审计人员 备注进场时间可能因工作安排做出调整，以书面内审通知（提前三天发出）为准。
审计部 审 计 通 知 书 字 第 号 关于 审计的通知 根据 ，我部派出审计小组，自 年 月 日起对你单位进行 审计，审计时间范围为 年 月至 年 月。预计现场审计时间为 周。请给予积极配合，提供审计所需财务资料（含其他业务相关资料）和必要的工作条件，对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺，并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。
审计进场时间 参会人员 附件1、承诺书 2、审计所需资料明细 审计组带队领导 审计组长 审计组成员 年 月 日 承 诺 书 审计工作小组 我们郑重承诺本次为审计小组提供的审计所需财务资料（含其他业务相关资料）真实、完整，不存在弄虚作假的现象。
负责人签字 经办人签字 签章 年 月 日 审计所需资料 资料类型 资 料 目 录 说 明 纸 质 版 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 审计资料交接单 送审资料名称 计量单位 数量 备注 说明 审计小组 被审计单位 接收人 移交人 年 月 日 年 月 日 移交人 接收人 年 月 日 年 月 日 注此表一式两份，交接双方各执一份 审计实施方案 被审计单位名称 审计项目名称 立项依据 审计依据 被审计 单位基 本情况 及下属 非法人 单位简 要情况 审计 目标 范围 内容 重点 审计实施步骤 人员分工 计划工作时间 审计组成员 组长 组员 领 导 批 示 审 计 方 案 调 整 领导批示 编制人 编制时间 年 月 日 审计工作底稿 索引号 第 页（共 页） 项目名称 审计（调查）事项 审计人员 编制日期 审计过程 审计认定的事实摘要及审计结论 审核意见 审核人员...
|
== 试读已结束，如需继续阅读敬请充值会员 ==
|
|
本站文章均为原创投稿，仅供下载参考，付费用户可查看完整且有格式内容！
(费用标准：38元/2月，98元/2年，微信支付秒开通！) |
| 升级为会员即可查阅全文 。如需要查阅全文，请 免费注册 或 登录会员 |
|
