财务风险自查报告
财务风险自查报告 根据中国证券监督管理委员会福建监管局关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知（闽证监公司字[]19号）（以下简称“通知“）的要求为贯彻通知的相关精神切实有效地开展财务会计基础工作不断完善并有效执行梅花伞业股份有限公司（以下简称'公司“）财务管理制度提高财务信息披露质量提高财务会计人员的整体素质进一步提升公司规范运作水平年3月28 日公司制订了关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案以下简称'工作方案“并成立专项活动领导小组根据上述文件规定和工作方案的安排本次专项活动时间为年4月至11月分为三个阶段4月至6月为公司自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、10月至11月为汇总分析和督导提高阶段 截至本自查报告日公司完成了自查自纠的阶段性工作形成了梅花伞业股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告以下简称'自查报告“并经公司董事会审计委员会和第二届董事会第二十六次会议审议通过现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及拟订的整改措施包括整改期限、整改责任人等报告如下一、专项活动组织与开展情况 一根据工作方案公司对本次专项活动作出如下组织部署 1、公司总经理组织召开专项活动领导小组和工作小组动员会并作出具 体部署要求工作小组高度重视本次专项活动切实查找存在问题与不足制订整改措施并逐项落实到位使公司财务会计基础工作得到进一步提高 2、公司财务负责人组织相关人员认真学习福建监管局通知、福建辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷和公司现有的各种财务制度与文件 3、公司财务负责人布置专项活动工作安排就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署要求相关人员按规定时间认真完成自查内容形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核 4、公司审计部按照董事会审计委员会及工作方案的要求制订审计计划并及时开展审计 二根据工作方案本次专项活动开展情况如下 1、公司财务人员根据调查问卷分类整理、汇总自查内容开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告逐条检查详细说明情况并形成自查工作底稿 2、财务部经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核对自查发现存在的问题进行重点核查并提出相应的自查核查结果提交财务负责人审核 3、财务负责人对财务部经理的自查结果进行了审核对自查底稿的内容完善提出指导意见要求财务部按时提交专项活动自查报告 4、按工作方案要求财务部将自查底稿与自查报告提...
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